工作职责：外购物料采购：询价报价，做系统单价，等待财务审批，从向供应商询价到最后财务审批，再做系统单价。这一整个流程全程跟踪，跟供应商谈好合适的价格后让厂长签字，再让财务签字。大致流程：询价、报价、审批、做系统单价，生成采购调价表，根据采购申请单列表下推采购订单，并输入PDF格式发到供应商微信群，并跟进交期，退换货的及时处理。 委外物料外发：询价报价并审批，生成采购调价表，生成委外订单，委外用料清单上设置素材备损并下达。根据委外订单下推采购订单，并输入PDF格式发到供应商微信群，根据委外订单下推挑拨单素材出库。按委外订单设置的备损备料和发料，并跟进交期，退换货的处理及异常处理。 接受外购料和外发料，清点并送检，清点时需要财务在现场，也需财务签字，，品质人员在送货单上签名。外发料加贴我司标准标识。物料合格生成采购入库单。外购物料需财务人员一同清点并签名。 5、 客供料的点收并送检，成套发给组装部，退换货的处理及异常处理。 6、 外发手工物料的收发和送检。 7、 组装部与注塑部的发料 8、 每日需收注塑部的物料并入库。 9、 注塑水口照单接收并登记。定期外发抽粒。 10、 盘点工作的策划和执行，并提交盘点表（还有外发供应商的物料，也需每月发送供应商，让供应商盘点，并签回单。） 工作明细 1、 外购料的收发（原料、五金、辅料） 2、 客户的来料收发 3、 外发加工料的收发（喷油、水转印、加工）跟进外发进度 4、 系统单据 5、 组装部物料收发 6、 注塑部物料收货 7、 帮忙出货、备货

工作职责：主要负责安排公司所有的订货订单计划：生产跟踪，发货情况，货物发出后与财务对接。做好客户情况与销售情况的记录工作，订单下达后的质量保证，负责每月数据汇总，单据收集整理事务。领导交代的其他事宜。在公司里还兼职仓库管理工作。责任感强敢于挑战积极乐观

工作职责： 1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。 2、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、卡、单、物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态。 3、对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。 4、按照采购入库通知单的数量进行收料 5、物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。 6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。 7、每日原材料明细账目的登记和对车间入库成品进行点数。 8、负责盘点库存原材料和成品。 9、现场“7S” 10、接受并完成上级交代的其它工作任务 同时还兼人事，主要负责公司招聘和公司人员资料的保存和管理。