工作职责：1.负责员工日常的费用及付款申请单的审核，固定资产的账务处理。 2.应收应付账款的统计，协助业务员完成应收款项的催收，对采购部提供的供应商月结对账单、采购合同与实际收货数量和单价进行复核等。  3.负责开具销项开票、抄税及清卡，纸质进项税发票的核验，月初进行专票认证抵扣等。 4. 现金及银行收付处理，填制记账凭证。对公司收入、支出及成本费用等财务核算，做好记账，月底计提折旧、费用，结转成本收入等工作。 5.每月负责核算公司员工的工资及发放工资条。 6.负责公司银行制单的复核工作。 7.每月负责银行对账工作，定期盘点库存现金。 8.负责财务报表编制，税务申报，以及负责会计凭证的整理、装订、归档等工作。 9.负责核算销售部的销售提成等。

工作职责：1.公司的全盘账务处理，日常的费用报销，编制记账凭证； 2.定期与供应商、业务部对账，核对往来账单，做结算申请单； 3.统计每月进销发票的数据，认证进项发票，负责增值税、印花税、个税、企业所得税等各税费的纳税申报； 4.每月负责统计成本核算表，各类财务报表编制； 5.整理归档各类原始凭证，认真做好每月的账本装订工作； 6.审核业务部门提交的合同，定期按审核后的合同开具发票； 7.配合审计公司提供财务资料；配合领导和各部门工作，根据需求提供财务资料、银行融资等资料。